石嘴山市人民检察院
SHI ZUI SHAN SHI REN MIN JIAN CHA YUAN
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根据《中华人民共和国预算法》《自治区根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将我单位2021年自治区本级部门项目支出绩效自评表予以公开。
石嘴山市人民检察院
2022年5月9日
| 附件6 | ||||||||||
| 自治区项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 石嘴山市人民检察院聘用制书记员经费 | |||||||||
| 主管部门 | 石嘴山市人民检察院 | 实施单位 | 石嘴山市人民检察院本级 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 105.91 | 105.91 | 92.66 | 10 | 87.49% | 8.75 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 105.91 | 105.91 | 92.66 | — | — | |||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 本项目的主要内容是石嘴山市人民检察院聘用制书记员工资，为保障石嘴山市人民检察院工作有序开展，本单位聘用制书记员17人，工资社保合计105.91万元。 | 能够保障本单位聘用制书记员聘用工资顺利展开，保障石嘴山市人民检察院工作有序开展，本单位聘用制书记员17人，工资社保合计105.91万元。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 书记员人数 | 17 | 15 | 10 | 8.8 | 年中辞职2人，已于2022年初补充招录。 | |||
| 质量指标 | 办案及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 书记员工资 | 105.91万元 | 92.66 | 20 | 17.5 | 年本年辞职2人，预算资金未使用完毕，结余资金已交财政收回。 | ||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 就业率 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | ||||
| 可持续 影响指标 | 办案效率 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 98% | 100% | 20 | 20 | ||||
| 总 分 | 100 | 96.3 | ||||||||
| 附件6 | ||||||||||
| 自治区项目支出绩效自评表 | ||||||||||
| （2021年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 石嘴山市人民检察院干警体检费 | |||||||||
| 主管部门 | 石嘴山市人民检察院 | 实施单位 | 石嘴山市人民检察院本级 | |||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
| 其中：当年财政拨款 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | — | — | |||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 本项目的主要内容是石嘴山市人民检察院38岁以上干警及退休人员体检费，为保障石嘴山市人民检察院工作有序开展，本单位38岁以上在职干警46人，退休38人，体检费用合计7.04万元。 | 保障2021年石嘴山市人民检察院38岁以上干警及退休人员体检费有效支出，已保障本单位38岁以上在职干警46人，退休38人按期体检，体检费用合计支出7.04万元。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | ||
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 干警人数 | 84 | 84 | 10 | 10 | ||||
| 质量指标 | 体检率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
| 时效指标 | 体检完成时间 | 2021年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | |||||
| 成本指标 | 干警体检费 | 7.04万元 | 7.04 | 20 | 20 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 干警健康状况 | 显著提高 | 显著提升 | 15 | 15 | ||||
| 可持续 影响指标 | 办案效率 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 满意度 | 98% | 100% | 20 | 20 | ||||
| 总 分 | 100 | 100 | ||||||||